电力XX电业局计量中心管理评审程序

1  目的
对质量治理体系的现状和适应性进行系统评价，确保实现本计量中心的质量方针和目标，并保证质量治理体系持续适应和有效。
2  范围
适用于本计量中心对质量治理体系的评审活动，包括质量方针和目标的评审。
3  职责
3.1  主任主持治理评审。
3.2  技术负责人负责报告质量体系的运行状况，组织编制评审报告，并组织评审结论的实施。
3.3  质量负责人负责制定评审计划；协助技术负责人收集和提供治理评审所需的资料；具体实施治理评审前的组织工作；对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4  各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施治理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4  工作程序
4.1  治理评审计划
4.1.1  对质量体系每十二个月进行一次治理评审，也可根据需要另行安排。
4.1.2  质管办于每次治理评审前一个月编制评审计划，质量负责人审核，技术负责人审定，主任批准。评审计划主要内容包括：
    a．评审目的；
    b．评审范围及评审重点；
    c．参加评审人员；
    d．评审时间；
    e．评审依据；
    f．评审内容；
4.1.3  当出现下列情况之一时，主任可根据具体情况增加治理评审：
    a．本计量中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时；
    b．发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
    c．当法律、法规、标准及其他要求变化时；
    d．市场需求发生重大变化时；
    e．质量审核中发现严重不符合时；
    f．发生其他必要进行治理评审的情况。
4.2  治理评审的输入
    治理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会：
    a．体系内、外审核结果。
    b．顾客的反馈和抱怨。
    c．比能力验证结果，包括实验室间比对、能力验证和中心内验证的结果。
    d．纠正和预防措施的状况，包括内部审核和日常监督发现的不符合项采取的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
    e．以往治理评审采取措施的实施及有效性。
    f．可能影响质量体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规、标准的变化，新技术和新设备的应用等。
g．工作量和工作类型的变化。
h. 有关改进的建议。
i. 质量体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。
j.其他相关因素，如：质量活动、资源、人员培训等。
4.3  治理评审预备
4.3.1  质管办于评审前15个工作日向参加评审的部门、人员发放《治理评审通知单》和需提供有关资料的名目。
4.3.2  预定评审前10个工作日，各相关部门以书面形式向质管办汇报所指定材料。质管办将汇总材料初步汇总后交治理者代表。技术负责人组织有关部门对输入材料进行汇总分析。
4.3.3  预定评审前5个工作日，质管办将汇总分析结果以书面形式向治理者代表汇报，由技术负责人审核，主任批准。
4.4  治理评审会议
4.4.1  与会人员填写《治理评审会议签到单》。
4.4.2  主任主持治理评审会议，技术负责人报告质量体系运行情况。
4.4.3  参加评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。
4.4.4  主任对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。
4.5  治理评审输出
4.5.1  治理评审输出应包括以下方面：
a．质量体系及其过程的改进。
b．与顾客有关的检测/校准/检定工作质量和服务质量的改进。
c．质量治理体系所需要资源的改善及对现有质量方针、质量目标的评价结论。
4.5.2  会议结束后，由技术负责人根据治理评审输出的要求，组织质管办编制治理评审报告，经主任批准，质管办监督执行。本次治理评审的输出可以输入本计量中心计划系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。
4.6  治理评审涉及的纠正和预防措施，由质管办组织责任部门分析原因，责任部门制订措施，技术负责人批准，责任部门按要求落实，质管办组织验证。
4.7  假如治理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》
4.8  治理评审形成的质量记录由质管办按《记录控制程序》归档，记录至少保存五年。
5  相关文件
5.1  GAEPC/QP-02（A/0）《文件控制程序》
5.2  GAEPC/QP-08（A/0）《改进控制程序》
5.3  GAEPC/QP-09（A/0）《记录控制程序》
5.4  GAEPC/QP-10（A/0）《内部质量审核程序》
6  记录
6.1  治理评审计划
6.2  GAEPC/QR-031《治理评审会议签到单》
6.3  GAEPC/QR-032《治理评审通知单》
6.4  治理评审报告